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內(nèi)控崗位職責(zé)
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，崗位職責(zé)對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編為大家收集的內(nèi)控崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
內(nèi)控崗位職責(zé)1
職責(zé)描述:
1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整,跟蹤落實(shí)情況,實(shí)施預(yù)算控制;
2.負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況,編制并報(bào)送預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因,并提出相應(yīng)推動(dòng)措施和建議;
3.財(cái)務(wù)內(nèi)控完善計(jì)劃及進(jìn)度跟蹤,對(duì)異�，F(xiàn)象及時(shí)反饋;
4.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況分析;負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、資本運(yùn)行狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;
5.負(fù)責(zé)建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫(kù),提供財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)條線(xiàn)的.各種維度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報(bào)告;
6.參予SAP流程優(yōu)化及報(bào)表開(kāi)發(fā)工作;
7.與成本中心會(huì)計(jì)一起維護(hù)年度費(fèi)用計(jì)劃、總帳計(jì)劃;
8.定期提出經(jīng)營(yíng)管理建議;
9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。
任職要求:
1.財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;
2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有大型制造企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3.優(yōu)秀的跨部門(mén)協(xié)調(diào)能力,擅長(zhǎng)與人溝通,抗壓能力強(qiáng);
4.工作態(tài)度認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),具有很強(qiáng)的邏輯分析與文字?jǐn)⑹瞿芰?
5.精通PPT簡(jiǎn)報(bào)制作與口頭報(bào)告;
6.熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),熟悉公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理及流程管理,熟悉SAP。
內(nèi)控崗位職責(zé)2
任職資格：
1、25-45周歲，專(zhuān)科及以上學(xué)歷，具備初級(jí)會(huì)計(jì)師及以上級(jí)別資格證書(shū)；
2、具有上市企業(yè)內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn)，參與企業(yè)IPO財(cái)務(wù)管理工作者優(yōu)先；
3、熟悉上市企業(yè)財(cái)務(wù)管理相關(guān)政策、法規(guī)；
4、具有良好的職業(yè)操守，強(qiáng)烈的責(zé)任心，獨(dú)立的工作能力及團(tuán)隊(duì)合作精神。
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)會(huì)計(jì)制度，編制會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)將每月會(huì)計(jì)憑證整理歸檔，做好會(huì)計(jì)記錄管理；
2、編制各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；
3、統(tǒng)計(jì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析與運(yùn)營(yíng)分析提供支持；
4、記錄、核算公司的固定資產(chǎn)，編制物資及設(shè)備臺(tái)帳；
5、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款的審核、整理、統(tǒng)計(jì)與跟蹤落實(shí)；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作；
7、完成公司各點(diǎn)內(nèi)控檢查工作。
崗位要求：
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)或以上學(xué)歷，持有初級(jí)以上會(huì)計(jì)職稱(chēng)優(yōu)先考慮；
2、一年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件；
3、性格沉穩(wěn)、善于溝通、具備很強(qiáng)的責(zé)任感。
內(nèi)控崗位職責(zé)3
職責(zé)描述:
1.協(xié)助專(zhuān)業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計(jì)、成本合約管理審計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)管理審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)工作;
2.根據(jù)專(zhuān)業(yè)經(jīng)理的安排對(duì)公司各部、室及參控股公司的計(jì)劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報(bào)告;
3.收集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的'法律法規(guī);
4.對(duì)控股活動(dòng)內(nèi)的有效性和效率性進(jìn)行審計(jì)、分析內(nèi)部控制過(guò)程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見(jiàn),限期整改;
任職要求:
1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類(lèi)或工民建類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識(shí)、重要法律法規(guī);
3.了解房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程,物業(yè)管理流程
內(nèi)控崗位職責(zé)4
一、崗位名稱(chēng)：營(yíng)銷(xiāo)部客戶(hù)經(jīng)理
二、崗位級(jí)別：客戶(hù)經(jīng)理
三、直接上司：營(yíng)銷(xiāo)部分部經(jīng)理
四、直接下級(jí)：無(wú)
五、崗位概要：根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理的統(tǒng)籌規(guī)劃，在營(yíng)銷(xiāo)部副（分部）經(jīng)理的具體指導(dǎo)下負(fù)責(zé)門(mén)店產(chǎn)品銷(xiāo)售及客戶(hù)維護(hù)工作。
六、主要職責(zé)：
1、 根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理的指示與銷(xiāo)售計(jì)劃，在分部經(jīng)理的直接督導(dǎo)下確定營(yíng)業(yè)目標(biāo)和銷(xiāo)售重點(diǎn)，制定具體的銷(xiāo)售計(jì)劃，并認(rèn)真加以實(shí)施，確保銷(xiāo)售計(jì)劃的完成。
2、 同各類(lèi)客戶(hù)保持良好的關(guān)系，有計(jì)劃地登門(mén)拜訪或以信函等形式對(duì)各類(lèi)客戶(hù)進(jìn)行促銷(xiāo)，在與老客戶(hù)聯(lián)系的同時(shí)不斷開(kāi)發(fā)新客戶(hù)并做好協(xié)調(diào)和組織工作。
3、 經(jīng)授權(quán)代表門(mén)店與客戶(hù)談判和簽訂各種銷(xiāo)售協(xié)議，并與其他部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，保證銷(xiāo)售協(xié)議的認(rèn)真落實(shí)。
4、 主動(dòng)收集整理市場(chǎng)信息和客源情況，將銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì)分類(lèi)、歸檔并提出建設(shè)性意見(jiàn)，供部門(mén)經(jīng)理參考。
5、 了解和掌握門(mén)店各項(xiàng)產(chǎn)品的價(jià)格體系及預(yù)訂情況，及時(shí)處理銷(xiāo)售中的日常事務(wù)工作，及時(shí)向各有關(guān)部門(mén)傳遞相關(guān)信息，做好各類(lèi)客戶(hù)的接待工作。
6、 負(fù)責(zé)與客戶(hù)保持聯(lián)絡(luò)，發(fā)掘潛在客戶(hù)，擴(kuò)大門(mén)店經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)范圍，為客戶(hù)提供細(xì)致周到的服務(wù)。
7、 擬寫(xiě)接待計(jì)劃，落實(shí)細(xì)節(jié)安排，迎送重要賓客，努力實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售承諾，確�？蛻�(hù)滿(mǎn)意度，發(fā)展良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。
8、 根據(jù)部門(mén)分工負(fù)責(zé)會(huì)員、散客、團(tuán)隊(duì)、餐飲、康樂(lè)及會(huì)議等服務(wù)項(xiàng)目的`銷(xiāo)售工作，并參與各類(lèi)接待服務(wù)工作。
9、 經(jīng)常與客戶(hù)保持聯(lián)系，定期走訪客戶(hù)，與客戶(hù)保持良好的合作關(guān)系，搜集整理市場(chǎng)信息并向部門(mén)反饋，為正確分析市場(chǎng)提供資料。
10、 利用公關(guān)技巧，廣為交際，結(jié)識(shí)各界人士，宣傳門(mén)店的優(yōu)良服務(wù)和各項(xiàng)設(shè)施，擴(kuò)大門(mén)店影響，樹(shù)立門(mén)店良好形象。
11、 利用電話(huà)薄、報(bào)紙、行業(yè)期刊等，通過(guò)等電話(huà)形式進(jìn)行信息捕捉，鎖定客戶(hù)，有針對(duì)性的進(jìn)行推銷(xiāo)。
12、 自覺(jué)遵守門(mén)店和部門(mén)規(guī)章制度，不斷學(xué)習(xí)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)，努力提高業(yè)務(wù)水平。
13、 高效完成上級(jí)交辦的其它工作。
七、任職條件：
1、 基本素質(zhì)：具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，遵章守紀(jì)，有責(zé)任心、服從意識(shí)強(qiáng)，具有團(tuán)隊(duì)精神；身體健康、精力充沛、善于學(xué)習(xí)，能吃苦耐勞。
2、 文化程度：高中以上學(xué)歷，門(mén)店服務(wù)、公共關(guān)系等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
3、 語(yǔ)言能力：普通話(huà)流利，語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng)，反應(yīng)靈活、善于社交，具有極強(qiáng)的親和力。
4、 儀容儀表：端莊大方氣質(zhì)佳。
5、 工作經(jīng)驗(yàn)：兩年以上高星級(jí)門(mén)店本崗位工作經(jīng)驗(yàn)；具有較強(qiáng)的自我管理及市場(chǎng)拓展能力；客戶(hù)管理及團(tuán)隊(duì)接待經(jīng)驗(yàn)豐富，能夠勝任壓力環(huán)境下開(kāi)展工作；熟練使用現(xiàn)代辦公設(shè)備。
內(nèi)控崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理,建立健全的公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度及流程,編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估報(bào)告,組織開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)及宣導(dǎo);
2、完善內(nèi)部控制體系,組織并指導(dǎo)下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評(píng)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論,五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則;
3、具備一定的寫(xiě)作水平和談判技巧;
4、熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的'流程及推行實(shí)務(wù),能獨(dú)立開(kāi)展工作。
內(nèi)控崗位職責(zé)6
內(nèi)控財(cái)務(wù)分析專(zhuān)員工作內(nèi)容:
1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)配套的.執(zhí)行、控制機(jī)制,監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門(mén)的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析匯總;
2)建立財(cái)務(wù)模型,深度分析企業(yè)盈利能力,成本結(jié)構(gòu),并對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;
3)編制并審核城市公司財(cái)務(wù)管理報(bào)表,撰寫(xiě)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告;
2、任職要求:
1)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備預(yù)算管理、成本核算、經(jīng)營(yíng)分析相關(guān)知識(shí)與技能;
3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;
4)學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能快速熟悉業(yè)務(wù),診斷問(wèn)題并推進(jìn)優(yōu)化;
5)溝通表達(dá)理解能力突出,具備跨部門(mén)溝通協(xié)調(diào)能力和探索創(chuàng)新精神,能夠承受工作壓力;工作內(nèi)容:
1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機(jī)制,監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門(mén)的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析匯總;
2)建立財(cái)務(wù)模型,深度分析企業(yè)盈利能力,成本結(jié)構(gòu),并對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;
3)編制并審核城市公司財(cái)務(wù)管理報(bào)表,撰寫(xiě)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告;
2、任職要求:
1)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備預(yù)算管理、成本核算、經(jīng)營(yíng)分析相關(guān)知識(shí)與技能;
3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;
4)學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能快速熟悉業(yè)務(wù),診斷問(wèn)題并推進(jìn)優(yōu)化;
5)溝通表達(dá)理解能力突出,具備跨部門(mén)溝通協(xié)調(diào)能力和探索創(chuàng)新精神,能夠承受工作壓力;
內(nèi)控崗位職責(zé)7
崗位職責(zé):
1、會(huì)計(jì)基本工作和財(cái)務(wù)管理的基本工作;
2、組織編制年、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的'財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃,及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施;
3、負(fù)責(zé)公司成本核算以及預(yù)算內(nèi)控;
4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)制度的制定以及執(zhí)行;
5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表制作和稅務(wù)申報(bào);
6、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
任職要求:
1、財(cái)會(huì)類(lèi)相關(guān)/大學(xué)本科及以上學(xué)歷,有電商商品采銷(xiāo)核算經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,有注會(huì)或注稅資格優(yōu)先;
2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉各類(lèi)經(jīng)濟(jì)法規(guī),能獨(dú)立處理財(cái)務(wù)各個(gè)基礎(chǔ)板塊;
3、富創(chuàng)新精神,良好的溝通協(xié)調(diào)能力,有責(zé)任心,具團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
4、思維敏捷,學(xué)習(xí)力強(qiáng),能獨(dú)立思考,善于總結(jié),具良好溝通能力;
5、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件。
內(nèi)控崗位職責(zé)8
管理制度
1.出納員負(fù)責(zé)登記明細(xì)賬 ；會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)登記總賬
2.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金支付；校長(zhǎng)負(fù)責(zé)稽核，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)檔案保管，收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記
3.出納員負(fù)責(zé)支票保管 ；會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)印章保管
4.會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)票據(jù)保管 ；校長(zhǎng)負(fù)責(zé)票據(jù)貼現(xiàn)審批
5 出納員負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu) ；校長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批
6 .出納員負(fù)責(zé)采購(gòu) ；相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收
7 出納員負(fù)責(zé)采購(gòu)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收 ； 會(huì)計(jì)記錄
8 校長(zhǎng)負(fù)責(zé)付款審批 ；出納員付款執(zhí)行
內(nèi)控崗位職責(zé)9
職位描述:
1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內(nèi)控體系;
2、通過(guò)內(nèi)控項(xiàng)目評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全;
3、與業(yè)務(wù)部門(mén)保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),從內(nèi)控角度給予建議;
4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),開(kāi)展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能
職位要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),包括四大內(nèi)控咨詢(xún)或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的'相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。職位描述:
1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內(nèi)控體系;
2、通過(guò)內(nèi)控項(xiàng)目評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全;
3、與業(yè)務(wù)部門(mén)保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),從內(nèi)控角度給予建議;
4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),開(kāi)展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能
職位要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),包括四大內(nèi)控咨詢(xún)或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
內(nèi)控崗位職責(zé)10
一、 崗位職責(zé)
�。ㄒ唬� 內(nèi)控總監(jiān)
1。 在CEO的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)控部的日常工作；
2。 建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；
3。 擬定年度內(nèi)控工作計(jì)劃，確定各類(lèi)內(nèi)控事項(xiàng)，報(bào)CEO和董事會(huì)審批后組織實(shí)施；
4。 組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類(lèi)內(nèi)控事項(xiàng)，下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間；
5。 審核內(nèi)控工作方案，并對(duì)內(nèi)控方案提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；
6。 指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對(duì)下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問(wèn)題提出指導(dǎo)性解決意見(jiàn)；
7。 復(fù)核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報(bào)告，提出最終內(nèi)控意見(jiàn)；
8。 復(fù)核本部門(mén)費(fèi)用，并負(fù)責(zé)提出本部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃；
9。 制定部門(mén)發(fā)展計(jì)劃并對(duì)本部門(mén)員工培訓(xùn)、晉級(jí)、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)整等方面提出建議；
10。 負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門(mén)工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
�。ǘ� 內(nèi)控經(jīng)理
1。 根據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；
2。 對(duì)公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估；
3。 對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估，以確保成果與既定目標(biāo)一致；
4。 對(duì)用以確保遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項(xiàng)制度進(jìn)行審查和評(píng)估；
5。 對(duì)確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評(píng)估；
6。 了解和評(píng)估公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范的管理工作；
7。 必要時(shí)，對(duì)屬于內(nèi)部控制任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；
8。 按照內(nèi)控工作計(jì)劃及內(nèi)控項(xiàng)目的特點(diǎn)，制定具體的內(nèi)控工作方案；
9。 按照已批準(zhǔn)的內(nèi)控計(jì)劃和內(nèi)控工作方案，負(fù)責(zé)具體內(nèi)控項(xiàng)目的實(shí)施；
�。� 三 ） 內(nèi)控助理
1。 取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對(duì)取得的內(nèi)控證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；
2。 負(fù)責(zé)起草內(nèi)控報(bào)告，客觀的反映被審計(jì)單位或部門(mén)的情況，客觀公正的給予評(píng)價(jià)，并提出建設(shè)性的建議和處理意見(jiàn)；
3。 確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報(bào)告的完整性、及時(shí)性、客觀性和準(zhǔn)確性；
4。 負(fù)責(zé)內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；
5。 制定個(gè)人工作目標(biāo)和計(jì)劃，并向部門(mén)經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部控制工作的建議；
6。 完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。
二、 工作流程
1。 內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的.發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計(jì)劃，報(bào)CEO和董事會(huì)批準(zhǔn)；
2。 內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計(jì)劃和CEO及董事會(huì)的臨時(shí)指令確定具體內(nèi)控項(xiàng)目，審計(jì)對(duì)象和實(shí)施時(shí)間，制定相關(guān)人員組成審計(jì)小組；
3。 審計(jì)小組根據(jù)內(nèi)控項(xiàng)目展開(kāi)審前調(diào)查，審計(jì)組長(zhǎng)依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報(bào)內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)；
4。 內(nèi)控總監(jiān)對(duì)被審計(jì)單位（部門(mén)）下達(dá)審計(jì)通知，并要求被審單位（部門(mén)）按通知要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料；
5。 審計(jì)小組進(jìn)駐被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)部門(mén)后，開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)相關(guān)人員展開(kāi)調(diào)查、詢(xún)問(wèn)，對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復(fù)核、編制內(nèi)控工作底稿，并對(duì)重要的審計(jì)憑據(jù)復(fù)印留底。審計(jì)組長(zhǎng)、內(nèi)控總監(jiān)對(duì)內(nèi)控工作底稿進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)內(nèi)控底稿提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；
6。 審計(jì)組長(zhǎng)擬定審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的情況或問(wèn)題提出相應(yīng)的審計(jì)意見(jiàn)和建議，同時(shí)征求被審計(jì)單位、相關(guān)人員的意見(jiàn)，并報(bào)內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)，形成正式的內(nèi)控報(bào)告；
7。 內(nèi)控總監(jiān)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出自己的審計(jì)意見(jiàn)，內(nèi)控報(bào)告最終定稿，向被審計(jì)單位傳送內(nèi)控報(bào)告、審計(jì)意見(jiàn)，并將被審計(jì)單位或者部門(mén)的反饋意見(jiàn)和內(nèi)控報(bào)告一起報(bào)送CEO批準(zhǔn)；
8。 審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位（部門(mén)）的審計(jì)情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤，收集被審計(jì)單位或部門(mén)對(duì)審計(jì)結(jié)果的回饋，和審計(jì)資料一起整理歸檔。
內(nèi)控崗位職責(zé)11
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解;
2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施,并組織考評(píng)和改進(jìn);
3、負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)控管理制度,根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)修訂完善;
4、對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行價(jià)值流分析,并制定相關(guān)價(jià)值流改進(jìn)計(jì)劃并定期回顧,實(shí)現(xiàn)優(yōu)價(jià)值流程。
5、對(duì)公司各部門(mén)、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)管及持續(xù)改進(jìn);
6、配合證券中心,完成公司內(nèi)控年度報(bào)告;
7、負(fù)責(zé)公司檔案管理工作;
8、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行必要的培訓(xùn)與建設(shè)工作。
任職要求:
1. 本科及以上學(xué)歷,三年以上大中型集團(tuán)企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗(yàn),熟悉集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)的.運(yùn)作體系的建設(shè)和完善(必備項(xiàng));
2. 制造業(yè)成本預(yù)算和分析的經(jīng)驗(yàn);
3. 精通企業(yè)管理、項(xiàng)目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關(guān)知識(shí);熟悉掌握集團(tuán)公司管控模式;了解公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)的相關(guān)知識(shí);
4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強(qiáng)的管理意識(shí)和團(tuán)隊(duì)精神。
內(nèi)控崗位職責(zé)12
崗位描述:
協(xié)助集團(tuán)及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系,為業(yè)務(wù)方高效識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供技術(shù)支持。
包括:
1、負(fù)責(zé)it類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的年度和及時(shí)評(píng)估,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)設(shè)定明確的短期和中長(zhǎng)期it內(nèi)控工作路徑圖。
2、利用it相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技能、手段和方法,參考行業(yè)實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和運(yùn)行方面的潛在風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實(shí)踐提出建議和意見(jiàn),確保it內(nèi)控管理規(guī)范性,提高it運(yùn)作效率、保障安全運(yùn)行。
3、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計(jì)劃和執(zhí)行力,能推動(dòng)問(wèn)題的識(shí)別、診斷和解決,通過(guò)有效的跨部門(mén)協(xié)作機(jī)制推動(dòng)it治理和管理持續(xù)改進(jìn)。
4、和集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)密切合作,確保各項(xiàng)內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的`信息化水平。
崗位要求:
1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有事務(wù)所或?qū)I(yè)it咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗(yàn)者尤佳;
2、具有豐富的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理工作經(jīng)驗(yàn)和良好的it管控方面的專(zhuān)業(yè)能力,掌握it風(fēng)險(xiǎn)管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評(píng)估和把握公司it一般控制方面的風(fēng)險(xiǎn)。
3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場(chǎng)景,判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過(guò)it系統(tǒng)各模塊充分實(shí)現(xiàn),并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性做出獨(dú)立的技術(shù)判斷。
4、良好的文字表達(dá)、溝通及影響力;善于跨部門(mén)合作;優(yōu)異的獨(dú)立分析及解決問(wèn)題的能力,邏輯性強(qiáng);能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。 崗位描述:
內(nèi)控崗位職責(zé)13
合規(guī)內(nèi)控專(zhuān)員中意人壽保險(xiǎn)有限公司中意人壽保險(xiǎn)有限公司,e-保險(xiǎn)網(wǎng),中意職責(zé):
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系,識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定控制措施。
2、針對(duì)公司運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),自行制定年度各項(xiàng)檢查計(jì)劃并實(shí)施。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的.問(wèn)題形成評(píng)估報(bào)告;
3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議;對(duì)公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分類(lèi)評(píng)估,對(duì)不良指標(biāo)進(jìn)行季度預(yù)警,同時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。
4、主動(dòng)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告公司內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn);
5、組織內(nèi)控培訓(xùn)并向公司員工提供內(nèi)控咨詢(xún);
6、參與公司的內(nèi)部控制評(píng)價(jià),完成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告及其他相關(guān)工作;
要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);具有保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控經(jīng)驗(yàn),熟悉保險(xiǎn)公司內(nèi)部運(yùn)作及有關(guān)法規(guī);
3、優(yōu)秀的書(shū)面表達(dá)能力,責(zé)任心強(qiáng),良好的溝通能力;
內(nèi)控崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)：
�。ㄒ唬�、內(nèi)控管理體系的建設(shè)
1、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程；
2、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。
3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r，負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)控管理體系的完善工作。
（二）、管理制度與流程的建立和完善
1、就集團(tuán)規(guī)章制度及流程建設(shè)，組織制定年度工作計(jì)劃，跟蹤、督促有關(guān)部門(mén)按時(shí)完成工作任務(wù)；
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作，督促下屬企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行司規(guī)章制度；
3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。
（三）、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控；設(shè)計(jì)控制活動(dòng)，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，組織對(duì)集團(tuán)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)進(jìn)行梳理，設(shè)定目標(biāo)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)作制定避險(xiǎn)、降險(xiǎn)相關(guān)的解決方案，并對(duì)內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
2、協(xié)助集團(tuán)下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行評(píng)估與審核；
3、對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
4、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，設(shè)計(jì)控制活動(dòng)，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
5、參與企業(yè)文化建設(shè)，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造控制環(huán)境。
6、確定相應(yīng)的.控制措施、設(shè)計(jì)適用的工具表單等。
�。ㄋ模�、評(píng)價(jià)和培訓(xùn)
1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險(xiǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法；
2、定期評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性和適用性，提出改進(jìn)意見(jiàn)，并組織整改；
3、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人向公司各部門(mén)培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識(shí)；
崗位要求：
1、本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、管理等財(cái)經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、熟悉coso《內(nèi)部控制—整合框架》體系，以及中國(guó)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導(dǎo)；
3、具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)控點(diǎn)梳理的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法與技術(shù)；擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計(jì)工具表單、編寫(xiě)內(nèi)控制度的經(jīng)驗(yàn)；
4、要求懂雙語(yǔ)，中文和英文，或柬文和英文，會(huì)柬、中、英三種語(yǔ)言者優(yōu)先。
5、擁有cics或cia等相關(guān)證書(shū)者優(yōu)先；
6、遵守職業(yè)道德，為人正直，原則性強(qiáng)；勤奮努力，踏實(shí)肯干，能夠承擔(dān)較大的工作壓力，愿意挑戰(zhàn)自己；
7、年齡不限，男女不限。要求英文讀寫(xiě)熟練，口語(yǔ)至少能簡(jiǎn)單講
內(nèi)控崗位職責(zé)15
職責(zé)描述:
1.全面負(fù)責(zé)內(nèi)控稽核部各項(xiàng)工作,組織制訂內(nèi)控審計(jì)部管理制度、工作流程,確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展;
2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門(mén)業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。
3.掌握內(nèi)部控制要點(diǎn),支持管理層分析集團(tuán)及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀,對(duì)比差距,確定控制要點(diǎn),確定內(nèi)控檢查重點(diǎn)、流程節(jié)點(diǎn)。
4.支持和配合各部門(mén)分子公司起草各項(xiàng)內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系
5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn),設(shè)計(jì)內(nèi)控稽核團(tuán)隊(duì)的工作方法、要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn);制定工作程序、工作頻率和報(bào)告模式;
6.組織進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)的稽核工作,對(duì)各運(yùn)營(yíng)單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評(píng)估各運(yùn)營(yíng)單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)
7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計(jì)劃,并組織協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門(mén)、各分子公司實(shí)施內(nèi)控自我評(píng)價(jià)培訓(xùn)實(shí)施各單位的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià),完成內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告。
8.結(jié)合審計(jì)監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評(píng)價(jià)報(bào)告,形成分析報(bào)告,提出改善建議
9.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè),包括員工培訓(xùn)、績(jī)效考核等,對(duì)部門(mén)員工及下屬部門(mén)進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門(mén)工作順利開(kāi)展。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,英語(yǔ)水平良好,熟練運(yùn)用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書(shū)的`優(yōu)先
2.良好的道德品質(zhì),誠(chéng)實(shí)守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3-5年管理經(jīng)驗(yàn),有負(fù)責(zé)和參與企業(yè)內(nèi)控項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
3.豐富的項(xiàng)目管理能力、較強(qiáng)專(zhuān)業(yè)出色報(bào)告書(shū)寫(xiě)及文字表達(dá)能力
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