農資產品出入庫管理制度

農資產品出入庫管理規(guī)定

編號：CG-02-2012

為了使公司農資產品出入庫工作規(guī)范化、制度化，做到數(shù)據準確、質量完好、收發(fā)迅速、降低費用、有效使用公司資金，特制定本管理規(guī)定。

一、農資產品采購

公司各需求部門根據業(yè)務需求（合同及生產要求），填寫采購計劃，包括采購規(guī)格、名稱、數(shù)量、用途、預計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經公司審批后交由采購人員負責詢價并采購。

二、農資產品入庫

農資產品驗收入庫時，庫房管理員根據入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財務部門。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內容包括：入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、金額（開增值稅發(fā)票時，應填寫不含稅單價和金額），入庫票由采購員，質檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的農資產品，入庫單由采購人員填寫（同時辦理出庫手續(xù)），入庫單由質檢員、生產或使用部門負責人、庫管員三人簽字。

4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊，詳細填寫每一入庫貨物的相關明細。

三、 農資產品出庫

農資產品出庫時，庫管員根據出庫單發(fā)放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計核實，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳�，綠聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計后每月月底前交會計（入出庫單統(tǒng)計截止日期為每月25日）。

2、農資產品出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項目，出庫單由領用人，領用部門主要負責人，庫管員三方簽字。

3、出庫農資產品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。

四、農資產品退庫和盤存

1、農資產品退庫：施工或使用部門所剩農資產品退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

2、質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，農資產品出入庫管理制度必須經過檢驗員檢驗，并注明原因（生產或安裝過程損壞、來料本身不良等）后方可退料。

五、倉庫盤點管理規(guī)定

1、實行缺料盤點法，當某一農資產品的存量低于一定數(shù)量時，倉管員應及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

2、實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存農資產品逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《農資產品管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領導。

六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負責。

七、并由公司管理部負責解釋。

八、本制度自即日起執(zhí)行。

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